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权责部门
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作业部门
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作业表单
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5.1样品需求提出
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工程
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5.1.1对研发项目、改进项目所需样品，由工程部负责主导，填写《样品申请单》，报副总经理批准后，交生管处理。
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《样品申请单》
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品保
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5.1.2对客诉所需样品，由品保部负责主导，填写《样品申请单》，报副总经理批准后，交生管处理。
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业务
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5.1.3对市场需求所需样品，由业务部负责主导，填写《样品申请单》，报副总经理批准后，交生管处理。
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《样品申请单》
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生管
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5.1.4对跟单小样制作，由业务部负责主导，填写《样品申请单》，报副总经理批准后，安排各生产部门执行。
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《样品申请单》
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5.2需求确认及接收
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生管
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5.2.1生管部收到《样品申请单》后，先确认相关信息，如样品名称、技术要求，以及数量和完成日期。然后根据样品工作单中相关信息，查看相关物料，并确认样品是否能够按期完成。
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《样品申请单》
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1）如确认能满足所有的要求，并能按期完成后，应确认签收；
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2）如确实不能按期或不能按要求完成的应及时向样品需求部门反馈。
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5.3样品制作任务下发
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生管
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生管在确认和接收完样品制作需求后应下发《制造命令单》安排制作任务，并准确向各生产单位传递样品制作的相关要求。
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《制造命令单》
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5.4样品制作所需物料的提供
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相关部门
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制作样品所需物料时，若≥100PCS的样品须经副总经理签核，经副总经理签核后由需求部门去仓库领取；若小于100PCS则直接由部门主管签核后安排人员去仓库领取。
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5.5样品制作
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工程
品保
生产部门
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样品制作所需物料到位后，各生产部门应立即组织人员进行样品制作，对于新产品研发项目的样品制作，项目负责人和产品设计工程师必须到现场进行指导，对于产品改进项目的样品制作，产品改进设计工程师必须到现场进行指导；对客诉样品制作，品质工程师必须到现场进行指导。
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5.6样品检验
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品保
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5.6.1样品检验按“双三检”执行，双三检指产品制造过程中的自检、互检、专检；产品制造过程中的首检、巡工检、完工检。
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5.6.2首道工序完成后，经品保确认后方可流入下道工序。首件零件完成后，由品保依据工程图纸,检验规范检测首件零件，首件合格后方可量产，若不合格，则马上通知相关人员分析改善，直至首件合格。其结果记录于《首件检验表》，《测试申请表》中。
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《首件检验表》
《测试申请表》
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5.6.3样品制作过程中，操作员对样品进行互检，既生产本道工序时，检验上道工序品质情况，发现不合格品挑出放在红色不良品盒内。品保部巡检员加强巡检力度并将结果记录于《制程检验报表》中。
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《制程检验报表》
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5.6.4样品制作最终完成后，由品保作最终确认，合格品方可进行入库作业，不合格品按《不合格品管制程序》进行处理，并将结果记录在《成品检验报表》中。
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《成品检验报表》
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5.7样品包装，入库及领出
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工程
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5.7.1 样品如需要包装，由工程制定包装SOP，操作员按SOP进行操作。
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《SOP》
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工程
生管
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5.7.2 样品入库：样品在制作完成后，由工程部为该样品提供所需编号，生管根据该样品编号填写《入库单》办理样品入库手续。
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《入库单》
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相关部门
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6.7.3 样品领出：由需求单位填写《领料单》交仓库办理出库手续。
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《领料单》
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5.8样品制作成本核算
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工程部
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5.8.1如制作的样品为新产品研发项目或产品改进项目所需，其样品制作成本由工程部负责核算。
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业务部
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5.8.2 如制作的样品为市场直接需求，其成本由业务部负责核算。
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5.9回收及报废样品
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品保部
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5.9.1品保部负责对样品进行回收，各部门必须配合执行。
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5.9.2样品回收通常有三种情况：
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A、样品过了有效期
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B、设计变更
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C、已损坏的样品
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5.9.3样品回收后在以下情况下已无实际参考价值的，由品质工程师提出，经品保主管确认后，各相关部门在《报废申请单》会签后，方可报废。
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《报废申请单》
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A、样品存在某些缺陷，如尺寸不合格，环保不符合等
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B、样品已过有效期限或损坏
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5.10客户特殊需求
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如有客户对样品有特殊需求的，按客户要求进行操作
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