1、 目的

原材料、半成品、成品发生与基准规格、标准不符，为减小浪费、使生产顺畅和产品有适当的处理方式，在不影响产品组装和性能的情况下需申请特别采用时，明确规范其处理流程、方法。

2、 范围

本组织之原材料、半成品、成品发生不合格情况均适用。

3、 定义

特采：当材料、半成品和成品发生与产品规格书、图纸与检验规范等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采。

4、 权责

工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定，并做出处理建议；

品保部：负责特采品检验标识管理实施及过程的质量跟踪、异常处理，不良信息反馈，并评审特采申请，并做出判断和处理方案；

业务部：负责最终检验不合格特采申请，并做出判断和处理方案，负责特采信息的反馈；

采购课：负责对外购物料不合格品提出特采申请，并做出判断和处理方案；

生管课：负责对整个过程中不合格品提出特采申请，并做出判断和处理方案；

总经办：负责对提出特采申请物料作出最终判定；

各生产单位：向相关部门反映本部门出现的不合格品，并结合本部门的实际状况，提出是否可以特采意见；

5、 作业内容

5.1特采申请条件

1）图面尺寸规格或检验标准过于严格，实际标准可适当放宽者；

2）不合格物料的缺失点不会影响客户退货和客户投诉；

3）对产品的使用功能、特性不产生影响或影响甚微的不合格品；

4）特采原物料必须是生产急需用料若不特采可能造成生产断线，在规定时间内无法提交客户使用；

5）如客戶合约上有规定时，需经客戶或客户代表同意，才可特采；

5.2特采限制条件

1）对于安全及功能有影响者；

2）有售后客户抱怨之顾虑时；

3）客戶或客户代表不同意特采时；

4）相同品质问题重复发生时；

5.3特采评审

5.3.1工程：根据产品的不良程度，对是否影响产品结构、性能、安全性等方面，在“工程意见”栏做出判断和处理意见或方案，并签字负责。

5.3.2业务：根据产品的不良程度，结合客户以往的要求或与客户沟通的信息，在“业务意见”栏签署处理意见或方案，并签字负责。

5.3.3采购：根据产品的不良程度，结合产品采购的难易程度，在“采购意见”栏签署处理意见或方案，并签字负责。

5.3.4生管：根据产品的不良程度，分析是否为生产急需用料，在“生管意见”栏签署处理意见或方案，并签字负责。

5.3.5品保：根据产品的不良程度，对是否影响产品结构、性能、安全、外观等方面，结合上述部门的意见，在“品保意见”栏做出判断和处理方案，并签字负责。

5.3.6生产单位：根据产品的不良程度，综合生管要求的出货日期以及以往的经验，在“相应生产单位意见”栏签署处理意见或方案，并签字负责。

5.3.7总经办：根据产品的不良程度，对是否影响产品结构、性能、安全、外观等方面，结合各部门的意见，评审是否可以特采。

5.4特采执行方法

5.4.1进料特采

5.4.1.1进料经IQC检验不合格时，IQC填写《进料检验报表》，品保主管签署后作拒收处理。

5.4.1.2采购课对品保判定结果有异议时，依生产计划需求提出特采申请，经相关部门评审，总经办批准后交仓库收料。

5.4.1.3物料经特采接收后，采购课应于一个工作日内与供应商联络，要求供方对该批物料作相应处理，并制定改善措施，同时告知供应商，若因特采物料引起客户投诉，则一切责任由供方承担。

5.4.1.4对特采的物料，品保部在该物料的外包装贴上特采标签并做好相关记录，仓库在备、发料时做好特采物料标识和发放记录；生产部在使用时做好使用记录，各相关记录由品保部收集存档以便追溯。

5.4.2制程特采

当材料或半成品于制程检验判定不合格时，根据需要由责任单位提出特采申请，填写《特采申请单》交相关部门进行评审，当评审允许特时，IPQC依据《特采申请单》作好相应记录，以方便产品的追溯。

5.4.3成品特采

5.4.3.1最终成品经检验发现不合格需特采时，由生管填写《特采申请单》，提出特采申请，经工程部，品保部等部门评审认可后，交副总经理批准。如合约有规定的，须报请客戶同意后方可特采出货。

5.4.3.2经特采允收的成品，应由品保部在成品外箱上另外加注记号，以利客户区分采用。并在各项检验记录表上记录，《特采申请单》最终应由品保部留存，以方便日后品质追溯。

5.5特采标识

特采物料的标识按《产品鉴别与追溯管制程序》执行。

6、 相关文件

《不合格品管制程序》

《MRB作业管理办法》

《产品鉴别与追溯管制程序》

7、 相关记录

《进料检验报表》