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版本：A
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十堰福克工业有限公司
Shiyan Foce Industrial Co.,Ltd
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第 1 页
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版次：1
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共 2 页
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文件名称/编号
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采购管理控制程序
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FK/QP7.4-1
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1.目的
确保采购和外加工过程处于受控状态，保证所采购和委外加工的产品按时到位满足规定的质量要求。
2.范围
本程序适用于本公司产品采购质量的控制。
3.定义
无
4.职责
4.1采购部为产品采购的归口管理部门，负责供方的选择与评价，负责采购合同的签订及采购工作。
4.2 技术质量部向采购部提供所需求采购产品和外包加工技术要求，提供与供应商签定的技术协议。
4.3生产部负责按材料、产品的检验标准对采购产品或物质进行入库前检验，负责入库产品和物资的验收和保管。
5.程序
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责任部门
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程序内容
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记 录
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5.1供方的选择和评价
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采购部
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5.1.1采购部根据产品质量要求，采取货比三家，比质、比价、比交付、比服务的方式选择合格的供方。对于批量小、采购员可直接决定供方的选择，对于批量大、价值大、采购员不能作主的供方选择，报公司总经理批准。
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5.12 通过第二方质量体系评定或第三方质量体系认证的供方可作为合格的供方。
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5.13 顾客指定的供方可作为合格的供方。
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5.14采购部可采用业绩评价、样件提供或体系调查的方式选择供方。
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供方评定记录
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5.15 采购部建立《合格供方名单》，并经总经理审批。
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合格供方名单
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5.2采购资料的管理
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技术质量部
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5.2.1 采购资料由技术质量部提供，包括：
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采购产品的图纸及有关技术资料；
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采购产品的质量要求和验证、验收方法；
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质量保证协议与技术协议等文件；
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5.3采购的实施
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采购部
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5.3.1采购部根据生产计划、库存情况，与供方签订采购合同。
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5.3.2 在与供方签订采购合同时，应在采购合同中注明对采购产品验收依据和标准、双方应遵守的协议，双方协商一致后，在合同上签字并盖章。
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5.3.3 合同签订后，按双方约定的交货期，实施交货。
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5.4采购产品的验证
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采购部
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5.4.1公司采购员采购物料时，数量较多的应提前一个工作日通知仓库管理员，仓库管理员做好接收准备。
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5.4.2物料入库前，采购员尽可能到现场，有关单据如使用说明书、合格证、发票及相关资料与仓库管理员当面交接。库管理员做好收料准备。
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5.4.3仓库管理员根据有关数据进行核对，确认无误后入库。
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5.4.4采购产品发现不合格，执行《不合格品控制程序》。
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5.4.5采购部、技术质量部负责保管有关数据。
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6．相关文件
产品的监视和测量控制程序
不合格品控制程序
7．记录
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记录编号
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记录名称
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保存期限
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保存地点
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备注
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FK7.4-1
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供方评定记录
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三年
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采购部
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FK7.4-2
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合格供方名单
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三年
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采购部
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FK7.4-3
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采购合同
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长期
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采购部
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8.附件
无
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审核
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日期
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批准
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日期
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负责起草部门
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编制人
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日期
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负责修改部门
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修改人
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日期
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会签部门
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会签人
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日期
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会签部门
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会签人
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日期
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